監(jiān)督索引號53040000173800400000
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年預算公開目錄
第一部分 玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、項目中期規(guī)劃預算表
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“花燈戲”的傳承、保護、發(fā)展、展演、推廣工作；
2.負責創(chuàng)作、打造文藝精品；
3.承擔惠民演出和市級重大活動的文藝創(chuàng)作和演出；
4.培養(yǎng)花燈戲傳承人和文藝演出隊伍；
5.指導業(yè)余花燈戲表演團體，培養(yǎng)業(yè)余編、導、演人員；
6.組織參加國內(nèi)外文化交流合作。
（二）機構設置情況
我部門共設置11個內(nèi)設機構，包括：辦公室、財務室、演員團、樂團、演出股、教練股、傳承部、創(chuàng)作室、舞美中心、劇院、安全股。
根據(jù)《中共玉溪市委機構編制委員會關于調(diào)整玉溪市文化和旅游局所屬事業(yè)單位機構編制事項的通知》（玉機編〔2023〕55號），將玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心調(diào)整為玉溪市聶耳文化中心所屬事業(yè)單位。
所屬單位0個，本部門無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.潛心創(chuàng)作，生產(chǎn)精品，在文藝賽事中爭創(chuàng)佳績
響應習近平總書記云南考察重要講話精神，講好聶耳與國歌的故事，謀劃好大型原創(chuàng)現(xiàn)代花燈劇《聶耳》的創(chuàng)作，爭取將該作品打造成思想精深、藝術精湛、制作精良的紅色題材舞臺精品劇目，擦亮玉溪花燈戲文化品牌，推進文化自信自強，彰顯玉溪花燈藝術魅力，不斷滿足人民群眾對美好生活的需求。
認真做好2024年玉溪市、云南省青年演員比賽等重大活動的參評工作。做到早準備、早排練，加強對青年演員的培養(yǎng)，以戲帶功，根據(jù)各青年演員自身表演特點進行角色分析、分組，因材施教，確定參賽劇目及指導老師，提高學習主動性，提升青年演員專業(yè)技能，在比賽中賽出風格、賽出水平，爭取在比賽中獲得好成績。
堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向，以習近平總書記對宣傳思想文化工作作出的重要指示為指導，從反應新時代下人民群眾的幸福生活、社會進步，寓教于樂的宣傳真善美出發(fā)，做好2024年云南省花燈滇劇藝術周的小戲、歌舞的生產(chǎn)創(chuàng)作，精益求精，參加云南省花燈滇劇藝術周。
2.開展文化惠民演出，共享文化成果
繼續(xù)開展好文化惠民演出，在演出中用形式多樣的方式宣傳貫徹好黨的二十大精神，把親農(nóng)惠民、喜聞樂見的文藝節(jié)目送到廣大基層群眾身邊，不斷滿足人們?nèi)找嬖鲩L的精神文化需求，順利完成全年的演出任務。全年演出不少于70場。
3.積極開展創(chuàng)建全國文明城市文藝演出活動
積極開展好“戲曲進校園活動”，通過戲曲進校園活動，豐富校園生活，開拓學生的視野，培養(yǎng)學生對戲曲藝術的興趣和愛好，激發(fā)學生參與活動的積極性。
做好創(chuàng)建文明城市的?。ü?jié)）目創(chuàng)作和宣傳演出，加大創(chuàng)文活動的宣傳力度，繼續(xù)開展好“我們的節(jié)日”主題文藝演出。
4.持續(xù)致力玉溪花燈戲非遺傳承保護工作
做好國家、省市級藝術扶持資金申報工作，爭取各級資金支持，加大精品創(chuàng)作和影響力度，擴大玉溪花燈的影響力。
繼續(xù)做好“結對子，種文化”工程。派出中心文藝骨干到基層開展文藝創(chuàng)作幫扶活動。
5.抓好人才建設，增強隊伍活力
開展“走出去”、“請進來”人才培訓工作。積極組織人員參與省、市相關部門組織的知識講座、技能培訓。邀請省內(nèi)外藝術名家到我單位，針對編、導、演等各項專業(yè)開展專項技能提升學習培訓。提高演職人員的思想素質(zhì)，道德修養(yǎng)，專業(yè)水平。
以戲帶功，做好傳幫帶，加強對青年演員的培養(yǎng)。根據(jù)現(xiàn)有青年演員自身表演特點，加強演員基本功訓練，分配指導教師，提升青年演員專業(yè)技能和舞臺實踐能力，提高學習主動性，建設一支學習型的充滿活力、朝氣蓬勃的表演隊伍。
6.加大媒體宣傳，擴大玉溪花燈影響力
加大與各級新聞媒體、自媒體等平臺的聯(lián)系，充分發(fā)揮好互聯(lián)網(wǎng)在戲曲傳承發(fā)展中的重要作用，宣傳、報道我們在戲曲創(chuàng)作演出中的好經(jīng)驗、好做法，弘揚和宣傳玉溪花燈，進一步擴大玉溪花燈的知名度和影響力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制74人。在職實有74人，其中：財政全額保障74人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入1,860.13萬元，其中：一般公共預算1,740.13萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入120.00萬元。
與上年對比增加127.39萬元，增長7.35%，主要原因分析：2024年其他收入預計較上年增加120.00萬元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1,740.13萬元，其中:本年收入1,740.13萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,740.13萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加7.39萬元，增長0.43%，主要原因分析：2024年退休人員較多，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加較大。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出1,860.13萬元。財政撥款安排支出 1,740.13萬元，其中：基本支出1,730.71萬元，與上年對比增加25.34萬元，增長5.43%，主要原因分析2024年退休人員較多，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加較大；項目支出9.42萬元，與上年對比減少17.95萬元，下降65.58%，主要原因是較上年減少了文化惠民演出項目經(jīng)費和文明城市創(chuàng)建項目經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2070107藝術表演團體1,163.15萬元，主要用于部門人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及項目支出經(jīng)費。人員經(jīng)費用于人員工資福利支出，日常公用經(jīng)費用于保障部門正常工作運轉(zhuǎn)，項目支出經(jīng)費用于上繳非稅返還創(chuàng)作經(jīng)費和遺屬生活補助傷殘補助經(jīng)費項目的實施。
2080502事業(yè)單位離退休129.60萬元，主要用于退休人員生活補助和退休人員公用經(jīng)費。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出112.63萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出92.47萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療58.43萬元，主要用于繳納單位承擔的職工基本醫(yī)療保險經(jīng)費。
2101103公務員醫(yī)療補助52.48萬元，主要用于繳納單位承擔的職工公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.87萬元，主要用于繳納單位承擔的城鎮(zhèn)職工大病醫(yī)療保險經(jīng)費和工傷保險費。
2210201住房公積金120.01萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2210203購房補貼4.49萬元，主要用于按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放用于購房補貼。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額7.11萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算7.11萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.81萬元，較上年增加0.50萬元，增長21.65%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務接待費
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年公務接待費預算為1.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待100人次。
與上年對比無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年公務用車購置及運行維護費為1.81萬元，較上年增加0.50萬元，增長38.17%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費1.81萬元，較上年增加0.50萬元，增長38.17%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車運行維護費較上年增加0.50萬元，主要原因是車輛老舊，故障頻發(fā)，增加經(jīng)費用于車輛的維修保養(yǎng)。
八、重點項目預算績效目標情況
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年預算沒有重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預算支出
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.三公經(jīng)費
三公經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心資產(chǎn)總額1,182.92萬元，其中，流動資產(chǎn)7.95萬元，固定資產(chǎn)852.23萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)322.74萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23.78萬元，其中固定資產(chǎn)增加20.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.02萬元；資產(chǎn)使用收入21.54萬元，其中出租資產(chǎn)152平方米，資產(chǎn)出租收入21.54萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53040000173800400111
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年部門預算公開表.xlsx
編輯：聶耳文化中心 審核：